Este módulo contempla la casuística de prorrata en el modelo 303 cuando se han creado ya los apuntes contables separados con el módulo l10n_es_vat_prorate.
Esto es necesario si se cuenta con el SII y se debe enviar la información ya seccionada.
Table of contents
Para entender el funcionamiento de la prorrata, remitirse a la configuración de l10n_es_vat_prorate.
- Realizar la declaración 303 de la forma habitual.
- El IVA deducible ya vendrá minorado por el porcentaje de la prorrata.
- En la casilla 44, se mostrará el importe de la prorrata que se minoró.
- Nota: En la versión 18, el cálculo definitivo de la prorrata se realiza directamente desde el formulario del mod303.report. El botón “Calcular prorrata definitiva” solo se mostrará si with_vat_prorate está activado y period_type es '4T' o '12'. En versiones anteriores (v14), este cálculo se realizaba a través de un wizard independiente.
- No se incluye la posibilidad de las facturas de actividad diferenciada, de las que te puedes deducir el 100% del IVA de la factura.
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