app.yml

gl:
  page: "Páxina %{page} de %{count}"

  billing:
    invoice: &invoice
      title:
        standard: "Factura"
        standard-simplified: "Factura simplificada"
        proforma: "Factura proforma"
        corrective: "Factura rectificativa"
        credit-note: "Nota de crédito"
        debit-note: "Nota de débito"
        adjustment: "Factura rectificativa"
        other: "Documento"
        paid: "Pagado"
        void: "Anulado"
        untdid:
          "325": "Factura proforma"
          "380": "Factura"
          "381": "Factura rectificativa"
          "383": "Nota de débito"
          "384": "Factura correctiva"
          "326": "Factura parcial"
          "389": "Autofactura"
          "261": "Factura rectificativa autofacturada"
          "386": "Factura de anticipo"
          "393": "Factura cedida (factoring)"
          "396": "Factura rectificativa cedida (factoring)"

      summary: &summary
        title: "Resumo"
        issue_date: "Data de emisión"
        value_date: "Data de valor"
        taxable_event: "Feito impoñible"
        taxable_event_date: "Data do feito impoñible"
        tax_points:
          issue: "Data de emisión"
          delivery: "Data de entrega"
          payment: "Data de pagamento"
        operation_date: "Data de operación"
        currency: "Moeda"
        currency_value: "%{desc} (%{code})"
        preceding_document: "Documentos anteriores"
        replaced_documents: "Documentos substituídos"
        corrected_documents: "Documentos rectificados"
        order: "Pedido"
        order_period: "Período"
        order_period_label: "%{label}"
        order_period_range: "%{start} a %{end}"
        ext_map:
          mx-cfdi-issue-place: "Lugar de expedición"
          mx-cfdi-payment-method: "Método de pagamento"

      supplier:
        title: "Provedor"

      customer:
        title: "Cliente"

      lines: &lines
        title: "Liñas"
        i: "#"
        ref: "Ref."
        description: "Descrición"
        quantity: "Cant."
        unit: "Unidade"
        price: "Prezo"
        discount: "Desc."
        charges: "Cargos"
        total: "Total"
        no_percent: "—"
        exemption: "Exención"
        on_behalf_of: "En nome de"

      totals: &totals
        sum: "Suma"
        discount: "Desconto"
        charge: "Cargo"
        title: "Totais"
        prices_include: "%{tax} incluído"
        total: "Total"
        taxes: "Imposto"
        total_with_tax: "Total con impostos"
        retained_tax: "Impostos retidos"
        rounding: "Redondeo"
        total_to_pay: "Total a pagar"
        advance: "Anticipo: %{date} %{txt}"
        advance_sum: "Suma anticipos"
        due_sum: "Total debido"
        exchange_rate: "Cambio a %{to} (%{amount})"
        carried_fwd: "A transportar"
        brought_fwd: "Saldo transportado"

      taxes:
        title: "Impostos"
        category: "Imposto"
        base: "Base impoñible"
        rate: "Taxa"
        amount: "Importe"
        exemption: "Exención"
        no_percent: "—"

      payment: &payment
        title: "Pagamento"
        instructions: &payment_instructions
          method: "Método de pagamento"
          ref: "Referencia"
          ref_line: "Referencia: %{ref}"
          amount: "Importe"
          description: "Descripción"
          bank_data: "Instrucións de transferencia bancaria"
          card: "Pagamento con tarxeta"
          card_detail: "Pagamento realizado con tarxeta rematada en %{last4} pertencente a %{holder}"
          direct_debit: "Domiciliación bancaria"
          mandate_ref: "Mandato: %{ref}"
          creditor: "ID do acreedor: %{creditor}"
          observations: "Notas de pagamento"
          bank_name: "Banco: %{name}"
          iban: "IBAN: %{iban}"
          account_number: "Número de conta: %{num}"
          bic: "BIC: %{bic}"
          online: "Ligazón de pagamento"
          methods:
            card: "Tarxeta bancaria"
            card+credit: "Tarxeta de crédito"
            card+debit: "Tarxeta de débito"
            credit-transfer: "Transferencia bancaria"
            cash: "Efectivo"
            direct-debit: "Domiciliación bancaria"
            online: "En liña"
            cheque: "Cheque"
        terms:
          key: "Termos de pagamento"
          notes: "Notas de termos de pagamento"
          due_dates: 
            one: "Data de vencemento"
            other: "Datas de vencemento"
          keys:
            na: "Non especificado"
            end_of_month: "Fin de mes"
            due_date: "Na data de vencemento"
            deferred: "Despois da data de vencemento"
            proximo: "Mes próximo"
            instant: "Na entrega da factura"
            elective: "Elixido polo cliente"
            pending: "A determinar polo provedor"
            advanced: "Pagado"
            delivery: "Na entrega"

      notes:
        title: "Notas"

    payment:
      <<: *invoice
      title:
        request: "Solicitude de pagamento"
        advice: "Aviso de pagamento"
        receipt: "Recibo de pagamento"
        paid: "Pagado"
        void: "Anulado"

      lines:
        <<: *lines
        document: "Documento"

      methods:
        title: "Detalles de pagamento"
        date: "Data"
        amount: "Importe"
        total: "Total pagado"
        instructions: *payment_instructions

    delivery:
      <<: *invoice
      title:
        advice: "Aviso de entrega"
        note: "Albarán de entrega"
        waybill: "Carta de porte"
        receipt: "Recibo de entrega"

      summary:
        <<: *summary
        despatch_date: "Data de envío"
        receive_date: "Data de recepción"
        preceding_document: "Documento anterior"

      despatcher:
        title: "Remitente"

      receiver:
        title: "Destinatario"

      courier:
        title: "Transportista"

      tracking:
        title: "Información de seguimento"
        code: "Código de seguimento"
        website: "Ligazón de seguimento"

    order:
      <<: *invoice
      title:
        purchase: "Pedido de compra"
        sale: "Pedido de venda"
        quote: "Orzamento"

      summary:
        <<: *summary
        preceding_document: "Documento anterior"
        contract: "Contrato"
        period: "Período"

      buyer:
        title: "Comprador"

      seller:
        title: "Vendedor"

  org:
    party:
      tax_id: "%{label}: (%{country}) %{code}"
      person: "%{name}"
      person_label: "%{label}: %{name}"
      tel: "Tel: %{num}"
      tel_label: "Tel: %{num} (%{label})"
      email:
        one: "Correo electrónico: %{addr}"
        other: "Correos electrónicos: %{addr}"
      email_label: "%{addr} (%{label})"
      website: "Web: %{url}"
      website_label: "%{label}: %{url}"
      po_box: "Apartado postal %{po_box}"
      labels:
        default: "NIF"
      identity: "%{label}: %{code}"
      identity_code: "Código de identidade"
      identity_labels:
        it-fiscal-code: "Codice fiscale"
        de-tax-number: "St. -Nr."
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        co-dian-municipality: "Municipio"
        mx-cfdi-fiscal-regime: "Régimen fiscal"
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        mx-cfdi-use: "Uso CFDI"
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        capital: "Capital social: %{amount}"
        registration: "Rexistro:"
        book: "Libro %{id}"
        volume: "Volume %{id}"
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        section: "Sección %{id}"
        page: "Páxina %{id}"
        entry: "Entrada %{id}"
    address:
      label: "%{label}:"
      country: "(%{country})"

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    pl:
      ksef-id: "ID: %{id}"
    co:
      cufe: "CUFE: %{cufe}"
      cude: "CUDE: %{cude}"
      preceding_cufe: "CUFE factura anterior: %{cufe}"
    gr:
      title:
        1:
          1: "Factura de venda"
          2: "Factura de venda"
          3: "Factura de venda"
          4: "Factura de venda"
          5: "Factura de venda"
          6: "Factura de venda"
        2:
          1: "Factura de servizos"
          2: "Factura de servizos"
          3: "Factura de servizos"
          4: "Factura de servizos"
        3:
          1: "Xustificante de gastos"
          2: "Xustificante de gastos"
        5:
          1: "Nota de crédito"
          2: "Nota de crédito"
        6:
          1: "Rexistro de autoentrega"
          2: "Rexistro de autosubministración"
        7:
          1: "Contrato"
        8:
          1: "Ingresos por alugueiro"
          2: "Recibo do imposto de aloxamento"
        11:
          1: "Recibo de venda ao retallo"
          2: "Recibo de servizos prestados"
          3: "Factura simplificada"
          4: "Nota de crédito de venda ao retallo"
          5: "Recibo de venda ao retallo"
        13:
          1: "Compras ao retallo"
          2: "Provisión ao retallo"
          3: "Facturas de servizos compartidos"
          4: "Subscricións"
          30: "Documento contable autodeclarado"
          31: "Nota de crédito de venda ao retallo"
        14:
          1: "Factura - Adquisicións intracomunitarias"
          2: "Factura - Importacións de terceiros países"
          3: "Factura - Servizos intracomunitarios"
          4: "Factura - Servizos de terceiros países"
          5: "EFKA"
          30: "Documento contable autodeclarado"
          31: "Nota de crédito nacional/estranxeira"
        15:
          1: "Contrato-Gasto"
        16:
          1: "Alugueiro-Gasto"
        17:
          1: "Nómina"
          2: "Amortizacións"
          3: "Axuste de ingresos (base contable)"
          4: "Axuste de ingresos (base fiscal)"
          5: "Axuste de gastos (base contable)"
          6: "Axuste de gastos (base fiscal)"
    pt:
      title:
        FT: "Factura"
        FS: "Factura simplificada"
        FR: "Factura-recibo"
        ND: "Nota de débito"
        NC: "Nota de crédito"
        RC: "Recibo de efectivo"
        RG: "Recibo"
        CM: "Pedido de mesa"
        CC: "Crédito de consignación"
        FC: "Factura de consignación"
        FO: "Orde de traballo"
        NE: "Pedido de compra"
        OU: "Outro documento"
        OR: "Orzamento"
        PF: "Factura proforma"
        DC: "Documento de entrega"
        GR: "Nota de entrega"
        GT: "Carta de porte"
        GA: "Entrega de activos fixos"
        GC: "Entrega de consignación"
        GD: "Devolución"
        RP: "Recibo de premio"
        RE: "Recibo de contracargo"
        CS: "Asignación de coasegurador"
        LD: "Asignación de coasegurador principal"
        RA: "Reaseguro aceptado"