[14.0][IMP] l10n_br_cte_spec: NT 2025.001 v.1.10

[CristianoMafraJunior]

@Escodoo HT01544

Esta PR implementa ajustes de CT-e para a NT 2025.001 v1.10, incluindo a geração das informações da Reforma Tributária no XML (grupos de IBS e CBS).
No estado atual, a PR permanece em Draft porque ainda será realizada a validação final de transmissão do CT-e em ambiente de teste.

O que já está funcionando

• Geração do bloco IBSCBS no XML do CT-e.
• Preenchimento das tags internas de IBS/CBS conforme os valores fiscais.
• Comportamento condicional para não gerar bloco quando não houver valores de IBS/CBS (conforme regra implementada no código atual).

Ponto em aberto (bloqueador para sair de Draft)

• Foi identificado que o XML está sendo exportado com os atributos:
  <IBSCBS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="TTribCTe">
• Problema observado
  A presença de xmlns:xsi e xsi:type="TTribCTe" no elemento IBSCBS não era o formato esperado para o leiaute final que queremos publicar.

cc @marcelsavegnago @rvalyi @antoniospneto
REF akretion/nfelib#139

[OCA-git-bot]

Hi @rvalyi,
some modules you are maintaining are being modified, check this out!

[marcelsavegnago]

LGTM

[OCA-git-bot]

This PR has the approved label and has been created more than 5 days ago. It should therefore be ready to merge by a maintainer (or a PSC member if the concerned addon has no declared maintainer). 🤖

[marcelsavegnago]

@CristianoMafraJunior pronta para review ?

[rvalyi]

@CristianoMafraJunior ficou pronto para review?

[CristianoMafraJunior]

@CristianoMafraJunior ficou pronto para review?

Acabei identificando que a tag IBSCBS está sendo exportado com os atributos:
<IBSCBS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="TTribCTe">
Eu estou verificando o que pode ter acontecido se teve alguma coisa que perdi no caminho mas é só essa questão mesmo

XML GERADO:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CTe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte">
  <infCte versao="4.00" Id="CTe35260381583054000129570010000000011144219700">
    <ide>
      <cUF>35</cUF>
      <cCT>14421970</cCT>
      <CFOP>5102</CFOP>
      <natOp>Venda</natOp>
      <mod>57</mod>
      <serie>1</serie>
      <nCT>1</nCT>
      <dhEmi>2026-03-20T14:38:15-03:00</dhEmi>
      <tpImp>1</tpImp>
      <tpEmis>1</tpEmis>
      <cDV>0</cDV>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <tpCTe>0</tpCTe>
      <procEmi>0</procEmi>
      <verProc>Odoo Brasil OCA v14</verProc>
      <cMunEnv>3550308</cMunEnv>
      <xMunEnv>São Paulo</xMunEnv>
      <UFEnv>SP</UFEnv>
      <tpServ>0</tpServ>
      <cMunFim>3550308</cMunFim>
      <xMunFim>São Paulo</xMunFim>
      <UFFim>SP</UFFim>
      <retira>1</retira>
      <indIEToma>1</indIEToma>
      <toma3>
        <toma>3</toma>
      </toma3>
    </ide>
    <compl>
      <xObs>Documento emitido por: Mitchell Admin</xObs>
      <ObsFisco xCampo="Usuário emissor">
        <xTexto>Documento emitido por: Mitchell Admin</xTexto>
      </ObsFisco>
    </compl>
    <emit>
      <CNPJ>81583054000129</CNPJ>
      <IE>078016350838</IE>
      <xNome>Empresa Lucro Presumido Ltda</xNome>
      <xFant>Empresa Lucro Presumido</xFant>
      <enderEmit>
        <xLgr>Avenida Paulista</xLgr>
        <nro>1</nro>
        <xBairro>Bela Vista</xBairro>
        <cMun>3550308</cMun>
        <xMun>São Paulo</xMun>
        <CEP>01311000</CEP>
        <UF>SP</UF>
        <fone>551199999999</fone>
      </enderEmit>
      <CRT>3</CRT>
    </emit>
    <dest>
      <CNPJ>62228384000151</CNPJ>
      <IE>621240850633</IE>
      <xNome>CTE EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
      <fone>551134782150</fone>
      <enderDest>
        <xLgr>Rua Samuel Morse</xLgr>
        <nro>134</nro>
        <xCpl>15º andar - Conjunto 151</xCpl>
        <xBairro>Brooklin</xBairro>
        <cMun>3550308</cMun>
        <xMun>São Paulo</xMun>
        <CEP>04576060</CEP>
        <UF>SP</UF>
        <cPais>1058</cPais>
        <xPais>Brasil</xPais>
      </enderDest>
      <email>teste@teste.com.br</email>
    </dest>
    <vPrest>
      <vTPrest>79.00</vTPrest>
      <vRec>79.00</vRec>
      <Comp>
        <xNome>[E-COM08] Caixa</xNome>
        <vComp>79.00</vComp>
      </Comp>
    </vPrest>
    <imp>
      <ICMS>
        <ICMS00>
          <CST>00</CST>
          <vBC>79.00</vBC>
          <pICMS>18.00</pICMS>
          <vICMS>14.22</vICMS>
        </ICMS00>
      </ICMS>
      <IBSCBS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="TTribCTe">
        <CST>000</CST>
        <cClassTrib>000001</cClassTrib>
        <gIBSCBS>
          <vBC>61.90</vBC>
          <gIBSUF>
            <pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
            <vIBSUF>0.06</vIBSUF>
          </gIBSUF>
          <gIBSMun>
            <pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
            <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
          </gIBSMun>
          <vIBS>0.06</vIBS>
          <gCBS>
            <pCBS>0.9000</pCBS>
            <vCBS>0.56</vCBS>
          </gCBS>
        </gIBSCBS>
      </IBSCBS>
    </imp>
    <infCTeNorm>
      <infCarga/>
      <infDoc/>
      <infModal versaoModal="4.00"/>
    </infCTeNorm>
  </infCte>
</CTe>

[CristianoMafraJunior]

@rvalyi @antoniospneto @marcelsavegnago PR aberta pra revisão com essa correção da nfelib tira o namespaces da TAG do IBSCBS

Depende dessa PR akretion/nfelib#151

[rvalyi]

@rvalyi @antoniospneto @marcelsavegnago PR aberta pra revisão com essa correção da nfelib tira o namespaces da TAG do IBSCBS

Depende dessa PR akretion/nfelib#151

foi feito o merge de #151 obrigado!

[rvalyi]

@CristianoMafraJunior @marcelsavegnago vcs conseguem dar o rebase tirando o commit no test-requirements.txt ?

[marcelsavegnago]

/ocabot merge minor

[OCA-git-bot]

On my way to merge this fine PR!
Prepared branch 14.0-ocabot-merge-pr-4374-by-marcelsavegnago-bump-minor, awaiting test results.

[OCA-git-bot]

Congratulations, your PR was merged at 5e70ff6. Thanks a lot for contributing to OCA. ❤️